Perusturvalautakunta |
§ 110 |
23.08.2011 |
Perusturvalautakunta |
§ 122 |
20.09.2011 |
Perusturvan talousarvioesitys 2012
SOS § 110
Suomen kokonaistuotanto kääntyi vuonna 2010 kasvuun. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2012 talouden kasvu on vajaat 3 %. Vuosien 2013-2015 kokonaistuotannon kasvuksi on arvioitu keskimäärin noin 2,1 % vuodessa. Epävarmuutta tuovat kuitenkin mm. euroalueen velkakriisit.
Valtiovarainministeriön tiedotteen mukaan VM:n ehdotus vuoden 2012 talousarvioehdotukseksi julkaistaan 22.8.2011 ja hallitus käy asiasta neuvottelut 14.-15.9.2011.
Kaupungin talousarvion 2012 laadintaohjeissa on lähdetty 2 %:n menojen ja 3 %:n tulojen korotuksesta.
Hallitusohjelmassa (17.6.2011) on nostettu esiin mm. seuraavia asioita menomuutoksina:
Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjunta
- nuorten yhteiskuntatakuu, jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.
- pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi käynnistetään hallituskauden kestävä määräaikainen kokeilu, jossa viimeistään 12 kuukauden työttömyyden jälkeen työllisyyden hoidon päävastuu siirretään kunnalle tai kunnille yhteisvastuullisesti
- pitkäaikaistyöttömien osallistumista palkkatukityöhön, koulutukseen ja muihin palveluihin lisätään
Tarkempi määrärahajako ja toimenpiteet vuodelle 2012 päätetään budjettiriihessä.
Perusturvan parantaminen
- työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korotus 100 eurolla kuukaudessa
- yleisen asumistuen uudistaminen: mm. tulorajojen korottaminen, omavastuiden alentaminen ja hyväksyttyjen enimmäisasumismenojen korottaminen
- toimeentulotuen perusosan korottaminen noin 6 %:lla ja kohdentamalla erityistä tukea yksinhuoltajille
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen
- sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteinen kehittäminen mm. vanhuspalvelulaki, vammaispalvelut, perhehoito, lastensuojelu, palvelurakenteen kehittäminen, perusterveydenhuollon vahvistaminen, oppilashuolto ja lapsiperheiden kotipalvelut
Säästölistalla ovat mm.
- sairausvakuutuksen lääkekorvaukset
- sairausvakuutuksen matkakorvaukset
- vanhojen hissien korjausavustukset
Perusturvan 2011 talousarvio ja henkilöstö sekä vuodelle 2012 tiedossa olevia esityksiä/muutoksia tulosalueittain:
Hallinto:
Menot 183 370
Tulot 260
Netto 183 110
henkilöstö 2
- sosiaali- ja terveydenhuollon aluekokeiluhanke
- vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston kustannuspaikkojen siirto
Päivähoito:
Menot 4 468 410
Tulot 509 660
Netto 3 958 750
henkilöstö 64
- päivähoito siirtynee 2012 alusta sivistystoimen alaisuuteen varhaiskasvatuksen tulosalueelle.
- henkilöstölisäys: avustaja 1, varahenkilö 2?
Sosiaalityö:
Menot 4 522 940
Tulot 710 690
Netto 3 812 250
henkilöstö 16,35
- Mobilekuntien sosiaalipäivystys aktiivityöksi
- vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun kasvu ja järjestäminen
- toimeentulotuen tasokorotus
- henkilöstölisäys 0,5 ohjaaja tukityöllistetyn sijaan Vanamokotiin
Työllisyyspalvelut:
Menot 1 989 470
Tulot 719 260
Netto 1 270 210
henkilöstö 9
- nuorten hanke
- työmarkkinatuen tasokorotus
Vanhuspalvelut:
Menot 9 726 620
Tulot 2 822 310
Netto 6 904 310
henkilöstö 149,5
- Tuurilakoti tehostetun palveluasumisen yksiköksi: 5 tt
- palvelusetelin käyttö
- toimintakykymittaristo
- henkilöstölisäykset: palveluohjaaja, fysioterapeutti, hoitaja, varahenkilö
Perusterveydenhuolto
Menot 8 568 200
Erikoissairaanhoito
Menot 11 706 200
Tulot 100 000
Netto 11 606 200
- Mäntän sairaalan käyttö supistuu
Investoinnit: irtain omaisuus
- Valkaman kaapistot
- kotipalveluautot
- Lehtiniemen av-laitteet
Investoinnit:
- Lehtiniemen hoitajakutsu 2012
- Lehtiniemen sprinklaus ja viilennys 2013
- Metsätähden sprinklaus 2013
- Lehtiniemen uusi palvelutalo 2011-2012 +kalusto
- uusi päiväkoti 2012
- kehitysvammaisten palvelutalo 2013-2014
Strategiset linjaukset:
Lasten Keuruu
Vanhusstrategia 2020
Vammaisstrategia valmistuu 2012
Kotouttamis- ja maahanmuutto-ohjelma päivitetään
Arjen mieli-hankkeen kautta Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma
Keskustan joukkoliikennettä tulisi kehittää, mistä keskustellaan kaupungin johtoryhmässä.
Oheismateriaali: kaupungin talousarvion 2012 laadintaohjeet
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta käy lähetekeskustelun vuoden 2012 talousarvioesityksestä ja vuosien 2012-2015 taloussuunnitelmasta.
Päätös: Lähetekeskustelussa perusturvalautakunta katsoi, että menojen 2 %:n korotus antaa erittäin tiukan raamin budjetille. Vammaisnevoston ja vanhusneuvoston sijoittamista hallinnon tulosalueelle pidettiin perusteltuna. Vanhuspalvelut katsottiin strategisesti merkittäväksi kehittämisalueeksi. Palveluohjauksen kehittäminen koettiin tärkeäksi. Todettiin, että Metsätähden ja Lehtiniemen sprinklaus -järjestelmien asentamisvuodesta neuvotellaan palo- ja pelastustoimen kanssa. Keskustan joukkoliikenteen kehittämistä pidettiin tärkeänä.
___________________
SOS § 122
Liitteenä 1 luonnos talousarvioehdotuksesi. Ehdotus esitellään tarkemmin kokouksessa. Terveydenhuollon osalta sopimusohjausneuvottelut ovat vielä edessä ja määrärahaesitykset aivan alustavia.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy liitteen 1 mukaisen talousarvioehdotuksen kaupunginhallitukselle esitettäväksi. Terveydenhuollon osalta luvut tarkentuvat sopimusohjausneuvotteluissa. Myös ravintopalvelujen osalta neuvottelut jatkuvat.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin liitteeseen 1 tehdyin pienin tarkennuksin. Lisäksi todettiin, että mahdollisen Kuuselanrinteen sivuosaston vuokrameno ei sisälly esitykseen ja sivuosaston toteutuessa määrärahavaraus on 20 perhepäivähoitajalle.
Perusturvalautakunta tarkensi investointiesitystä seuraavasti:
Irtain omaisuus
- Valkaman kaapistot 10 000 €
- Lehtiniemen av-laitteet juhlasaliin ja valvontakamerat osastoille
- kotipalveluautot 12 000 €, myös vuosille 2014 ja 2016
- Lehtiniemen uuden palvelutalon kalusteet 100 000 €
Talon rakennus
- Lehtiniemen hoitajakutsu 2012
- Lehtiniemen sprinklaus ja viilennys 2013
- Metsätähden sprinklaus 2013
- Lehtiniemen uusi palvelutalo 2011-2012
- Kehitysvammaisten asuntoyksikkö 2012-2014
- Uusi päiväkoti 2012-