RSS-linkki
Kokousasiat:https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta
Pöytäkirja 16.05.2023/Pykälä 43
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 1 | Talousraportit 1-4 |
Elinvoiman ja asuinympäristön toimialan talouden seuranta 1-4/2023
EL 16.05.2023 § 43
107/02.02.01/2023
Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256
Päätös Käyttötaloustilanne merkittiin tietoon saaduksi
Esittelijä Elinvoimajohtaja Teeriaho Janne
Päätösehdotus Lautakunta päättää merkitä käyttötaloustilanteen 1 - 4 / 2023 tiedokseen.
Selostus
Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan alaiset kaupungin tulosalueet ovat elinvoimapalvelut, tekniset palvelut ja maaseutupalvelut. Vuoden 2023 talousarvion mukaisesti laadittu elinvoiman ja asuinympäristön käyttötaloussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 25.01.2023 § 5.
Vuoden 2023 tammi - huhtikuu on käyttötalouden näkökulmasta toteutunut lautakunnan sitovuustasolla kokonaisuudessaan toimintatuottojen osalta 32,65 prosenttisesti ja menojen osalta 30,42 prosenttisesti. Talouden toteuman vertailuprosentti talousarvioon nähden tammi - huhtikuun tarkastelujaksolla on 33,33 prosenttia. Liitteenä on tulosaluekohtainen raportti käyttötalouden toteumasta.
Elinvoimapalvelut tulosalueen tuottokertymä painottuu syksyyn, joten tuottojen toteuma tarkastelujaksolla on vain 9,76 prosenttia. Menojen osalta menoalitusta selittää muun muassa matkailupalveluiden, kaavoituksen ja kehittämistoiminnan ostojen painottuminen loppuvuoteen. Menojen toteuma elinvoimapalveluiden tulosalueella on 25,45 prosenttia.
Teknisten palveluiden toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin hyvinvointialueelle vuokrattujen kiinteistöjen vuokratuotoista. Tuottojen toteumaprosentti on 38,99.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|