Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta
Pöytäkirja 24.10.2023/Pykälä 84

EL 24.10.2023 § 84  

396/02.02.00/2023  

Valmistelija Elinvoimajohtaja Janne Teeriaho, janne.teeriaho(at)keuruu.fi, p. 040 652 7256

Päätös Lautakunta keskusteli kaupunginhallituksen valmistelemasta talouden tasapainottamissuunnitelman päivityksestä ja antoi siitä lausuntonsa liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitukselle annettiin tiedoksi henkilöstön vaikuttamistilaisuuksissa laadittu ehdotus.

Esittelijä Elinvoimajohtaja Teeriaho Janne

Päätösehdotus Lautakunta tutustuu talouden tasapainottamisohjelman ehdotukseen sekä henkilöstön vaikuttamistilaisuuksien ehdotuksiin. Lautakunta antaa lausuntonsa kaupunginhallitukselle kokouksessa materiaaliin tutustumisen ja kokouskeskustelun jälkeen.

Selostus

Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoa laadittavana olevasta talouden tasapainottamissuunnitelmasta lokakuun loppuun mennessä.

Talouden tasapainotusohjelmaa on laadittu kaupungin johtoryhmän johdolla kesäkuusta 2023 lähtien. Tasapainotusohjelmassa tavoitellaan noin 3 miljoonan euron pysyviä säästöjä suunnitelmavuosina 2024 - 2027. Talouden tasapainotusohjelman laadinnassa on karsittu toimintakuluja sekä etsitty lisätuloja kaupungille.

Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunnan vuoden 2024 talousarvion laadinnassa on huomioitu toimialalle suunniteltuja tasapainottamistoimenpiteitä nettovaikutuksiltaan noin 600 000 euron edestä. Yleistä inflaatiovaikutusta ei ole huomioitu tasapainottamistoimenpiteissä. Tasapainotussuunnitelman ehdotus tausta-aineistoineen on lautakunnan oheisaineistona.

Elinvoiman ja asuinympäristön toimialan tulosalueiden henkilöstölle on pidetty vaikuttamistyöpajat 11. ja 12.10.2023 tulosyksiköittäin. Henkilöstön vaikuttamistyöpajoissa esittämät ehdotukset säästökohteiksi on koottu lautakunnalle kokouksen oheisaineistoksi.