RSS-linkki
Kokousasiat:https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://www.keuruu.fi:443/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Opistolautakunta
Pöytäkirja 05.10.2023/Pykälä 36
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Opistolautakunnan talousarvioehdotus 2024 |
| |
Opistolautakunta / Toiminnan kuvaus, toiminnalliset tavoitteet ja mittarit 2024 |
Opistolautakunnan vuoden 2024 talousarvio
OPIST 05.10.2023 § 36
377/02.02.00/2023
Valmistelija Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Pirjo Ikkala, puh. 040 585 1519
Päätös Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että kansalaisopiston sisäisiin vuokramenoihin on tullut esityslistan aineiston toimittamisen jälkeen 7 370 euron lisäys.
Esittelijä Kansalais- ja musiikkiopiston rehtori Ikkala Pirjo
Päätösehdotus Opistolautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle opistolautakunnan vuoden 2024 talousarvion hyväksymistä. Oheisaineistona on tiivistelmä koko tulosalueen talousarviosta sekä talousarvion tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo.
Selostus
Opistolautakunnan tulosalueen talousarvio on laadittu Keuruun kaupunginhallituksen ja talouspäällikön antamien ohjeiden mukaan.
Palkkamenojen euromäärät on saatu talouspalveluilta ja sisäiset kiinteistö- ja puhtaanapitomenot ovat tekniset toimen ilmoittamia. Sisäiset kiinteistö- ja puhtaanapitokulut eivät vaikuta kuntien välisen yhteistyösopimuksen mukaiseen kustannustenjakoon.
Sekä kansalais- että musiikkiopistossa opetuksen henkilöstömenot muodostavat merkittävimmän osan käyttömenoista. Opetuksen henkilöstömenoista leikkaaminen merkitsisi opetustuntimäärän supistamista ja sitä kautta tulevien vuosien valtionosuuksien pienentymistä. Kumpikin opisto saa opetustuntiperusteista valtionosuutta, eli toteutuneiden opetustuntien määrällä on ratkaiseva vaikutus tuleviin valtionosuuksiin.
Suurimmat muutokset:
- Kansalaisopiston kieltenopettajan virka on lakkautettu 1.8.2023 alkaen. Tarvittava määrä kieltenopetusta toteutetaan nyt tuntiopetuksena ja virkaan sisältynyt suunnittelutyö tehdään toimistossa.
- Kansalaisopiston kudontatila Keuruulla on siirtynyt kaupungin omaan tilaan, jolloin ulkopuoliset vuokrakulut vähenevät.
- Palkkojen korotusten vaikutus menojen kasvuun on suuri, koska henkilöstökulut muodostavat kansalaisopistossa 85 % ja musiikkiopistossa 96 % kokonaismenoista.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|